Chaque mois, les directions RH et Finances doivent pouvoir répondre à trois questions simples :

1. Comment évolue la structure des effectifs ?
2. Comment se comporte la masse salariale et où se situent les écarts ?
3. Et quels signaux donne le climat social ?

Pour y répondre, il ne suffit pas de multiplier les tableaux de bord : il faut suivre les bons indicateurs, ceux qui permettent de comprendre, d’anticiper et d’agir.

Voici les 10 KPIs essentiels pour piloter vos effectifs, votre masse salariale et le climat social.

1. Effectif

Définition :
-Total des salariés actifs sur la période
- vision ETP = (Nombre d’heures travaillées sur la période ÷ Nombre d’heures de référence d’un temps plein sur la même période)
à prendre la prendre convention collective, mais vision de référence 151,67 h
Pourquoi : Suivi de l’évolution de la population active et  base des analyses, budgétaires.

2. Masse salariale vs budget

Formule : Projection en tenant compte des embauches, départs, rétention...
Pourquoi : Permet d’identifier les écarts de coûts humains, d’expliquer les dépassements et d’anticiper les besoins d’ajustement budgétaire.

3. Masse salariale projetée à 12 mois

Formule : Masse salariale prévisionenelle en tenant compte des embauches, départs, rétention ...
Pourquoi : Donne une vision prospective et permet de simuler l’impact RH et financier des mouvements à venir.

4. Efficience RH

Formule : Masse salariale ÷ ETP vision (CA ou Marge) ÷ ETP
Pourquoi : Mesure le coût moyen et la productivité moyenne par salarié

5. Recrutement – Time to hire

Formule : (Somme des durées entre ouverture du poste et signature du contrat) ÷ Nombre de recrutements
Pourquoi : Indique l'efficacité des processus de recrutement face aux besoins de l'entreprise. 

6. Mobilité interne

Formule : (Nombre de postes pourvus par des collaborateurs déjà en poste ÷ Total des postes pourvus) × 100
Pourquoi : Mesure la capacité de l’organisation à faire évoluer ses collaborateurs et à valoriser les parcours internes.

7. Taux d'attrition volontaire

Formule : (Nombre de départs volontaires ÷ Effectif moyen sur la période) × 100
Pourquoi : Évalue la stabilité des équipes et la fidélisation des collaborateurs clés.

8. Absentéisme

Formule : (Nombre total de jours d’absence ÷ Nombre total de jours théoriques travaillés) × 100
Pourquoi : Indique le climat social, la santé au travail et la charge organisationnelle.

9. Engagement

Définition

-Si enquetes réalisées => NPS :% de promoteurs – % de détracteurs à la question “Recommanderiez-vous votre entreprise ?”
-Sinon, croiser les indicateurs de climat social : absentéisme, turnover...

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Pourquoi : Mesure le niveau d’engagement et la perception de la culture interne par les collaborateurs.

10. Formation

Formule : (Nombre de salariés ayant suivi au moins une formation ÷ Nombre total de salariés) × 100
Pourquoi : Montre l’investissement dans le développement des compétences et la capacité à préparer l’avenir.

En résumé

Ces 10 KPIs ne sont pas de simples chiffres : ils racontent la santé organisationnelle, sociale et financière de votre entreprise.
En les combinant, vous obtenez une vision complète du pilotage des effectifs et de la masse salariale, à la croisée des enjeux RH, Paie et Finance.

À propos de Staffdesk

Staffdesk est la plateforme qui simplifie et fiabilise le pilotage RH et de la masse salariale.
Elle unifie les données RH, Paie et sociales pour permettre aux directions RH et Finances de prendre des décisions plus claires et plus rapides.

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